Qualità e Accreditamento nella Formazione in Sicilia

MATRICE DI CORRELAZIONE:

SISTEMA QUALITA’/SISTEMA DI ACCREDITAMENTO/NORMA ISO9001

"SERVIZI FORMATIVI E SERVIZI DI ORIENTAMENTO"

CAPITOLO M.Q/

PROCEDURA

DESCRIZIONE PROCESSO E AREE OPERATIVE PREVISTE DAL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO INTERESSATE

REQUISITI ISO9001:2000

REQUISITI ACCREDITAMENTO

MANUALE QUALITA’

CAP. 4.1 “Generalità”

4.1

SERVIZI FORMATIVI

SERVIZI DI ORIENTAMENTO

MANUALE QUALITA’

CAP. 4.2 “Controllo dei documenti”

PROCEDURA: PQ04.2_1

“Controllo della documentazione e dei dati”

4.2

MANUALE QUALITA’

CAP. 5.1 “Impegno e Politica per la Qualità”

A Diagnosi

AF4 - Definizione della strategia formativa

F Qualità e Ricerca

FF1, FO1 Gestione sistema qualità e Identificazione delle azioni di miglioramento

G Coordinamento e direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

5.1, 5.2, 5.3,

5.4

AF4,

FF1,

FO1,

MANUALE QUALITA’

CAP. 5.2 “Organizzazione Generale”

PROCEDURA:PQ05.5_2

“Comunicazione interna”

G Coordinamento e direzione

G1 -Definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G4 - Coordinamento risorse umane, economiche, organizzative, informative

5.5

G1,

MANUALE QUALITA’

CAP. 5.3 “Riesame della Direzione”

PROCEDURA:PQ05.5_1

“Riesame della Direzione

G Coordinamento e direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

F Qualità e Ricerca

FF1, FO1 Gestione sistema qualità e Identificazione delle azioni di miglioramento

5.6

G1,

G3,

FF1

G1,

G3,

FO1

MANUALE QUALITA’

CAP. 6.2 “Risorse Umane”

PROCEDURA:PQ06.2_1

“Gestione delle Risorse Umane”

G Coordinamento e direzione

G2 - Reperimento risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G4 - Coordinamento risorse umane, economiche, organizzative, informative

G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H4 – Gestione amministrativa del personale

6.1,

6.2

G1,

G4,

G1,

G4,

MANUALE QUALITA’

CAP. 6.3 “Infrastrutture e Ambiente di Lavoro”

PROCEDURA:PQ06.3_1

“Gestione delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro”

PROCEDURA: PQ06.3_2

“Gestione economica e rendicondazione”

G Coordinamento e direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

6.1,

6.3,

6.4

G1,

H2,

G1,

H2,

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.1 “Pianificazione delle Attività”

PROCEDURA:PQ07.1_1

“Stesura Dei Piani della Qualità”

7.1

7.5.1

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.2 “Rapporti con il Sistema Cliente ”

PROCEDURA:PQ07.2_1

“Determinazione e riesame dei requisiti relativi al servizio Formativo”

PROCEDURA:PQ07.2_3

“Comunicazione con il Sistema Cliente”

PROCEDURA: PQ07.2_4

“Gestione relazioni con enti pubblici e locali”

G Coordinamento e direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

G6 – Gestione degli accordi con la committenza

A Diagnosi

AF1 Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello territoriale

AF2 Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello aziendale

AF3 Rilevazione del fabbisogno formativo

AF4 - Definizione della strategia formativa

E Promozione

EF1 – Gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali

EF2 – Promozione e commercializzazione dei servizi formativi della struttura

EF3 – Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regionale, locale

F Qualità e Ricerca

FF2 – Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

7.2

G1,

G6,

AF1,

AF2,

AF3,

EF2,

EF3,

FF2

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.2 “Rapporti con il Sistema Cliente”

PROCEDURA:PQ07.2_2

“Determinazione e riesame dei requisiti relativi al servizio di orientamento

PROCEDURA:PQ07.2_3

“Comunicazione con il Sistema Cliente

G Coordinamento e direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

G6 – Gestione degli accordi con la committenza

A Diagnosi

AO1 Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale e di target di orientamento

E Promozione

EO1 – Gestione relazioni locali con le imprese, servizi per l’impiego, organismi e attori

EO2 – Promozione e commercializzazione dei servizi orientativi della struttura

F Qualità e Ricerca

FO2 – Ricerca e sviluppo

7.2

G1,

G6,

AO1,

EO2,

FO2

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.3.1 “Progettazione servizi formativi”

PROCEDURA:PQ07.3_1

“Controllo della Progettazione servizi formativi”

G Coordinamento e direzione

G4 Coordinamento risorse umane, organizzative, informative

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

H4 - Gestione amministrativa del personale

B Progettazione

BF1 – Progettazione di massima dell’azione corsuale

BF2 – Progettazione dettagliata dell’azione corsuale

BF3 – Progettazione di interventi individualizzati

BF4 – Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo

F Qualità e Ricerca

FF2 – Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

7.3

G4,

H1,

H2,

H3,

AF1,

AF2,

AF3,

AF4,

BF1,

BF2,

BF3,

BF4,

CF1,

CF2

CF4,

DF1,

DF2,

EF2,

FF2

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.3.1 “Progettazione servizi orientativi”

PROCEDURA:PQ07.3_2

“Controllo della Progettazione servizi orientativi”

G Coordinamento e direzione

G4 Coordinamento risorse umane, organizzative, informative

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

H4 - Gestione amministrativa del personale

B Progettazione

BO1 – Pianificazione dei programmi e dei servizi di informazione e orientamento

BO2 – Progettazione di interventi di orientamento individuali e/o di gruppo

BO3 – Progettazione e produzione di strumenti per l’orientamento (anche NTE)

F Qualità e Ricerca

FO2 – Ricerca e sviluppo

7.3

G4,

H1,

H2,

H3,

AO1,

BO1,

BO2,

BO3,

CO1,

CO2

CO4,

DO1,

DO2,

FO2

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.4 “Approvvigionamenti”

PROCEDURA:PQ07.4_1

“Gestione dei fornitori di prodotti materiali e servizi tecnici”

PROCEDURA:PQ07.4_2

“Gestione dei fornitori Professionals”

PROCEDURA:PQ07.4_3

“Approvvigionamenti”

G Coordinamento e direzione

G1 Definizione strategie organizzative e standard del servizio

G5 Selezione e gestione dei contratti con i fornitori

G6 – Gestione degli accordi con la committenza

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

7.4

G1,

G5,

G1,

G5,

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.5.1 “Erogazione servizi Formativi”

PROCEDURA:PQ07.5_1

“Erogazione del servizio formativo”.

PROCEDURA:PQ07.5_5

“Gestione attività di Stage/Tirocini”.

C Erogazione

CF1 – Insegnamento e realizzazione stage

CF2 – Animazione e facilitazione dell’apprendimento

CF3 – Assistenza e supervisione allo sviluppo professionale e/o manageriale

CF4 – Realizzazione di interventi di learning organization

D Monitoraggio e Valutazione

DF1 – Monitoraggio azioni e programmi di formazione

DF2 – Valutazione dei risultati

7.5.1,

7.5.2,

CF1,

CF2,

CF3,

CF4,

DF1,

DF2

CAP. 7.5.2 “Erogazione servizi Orientativi”

PROCEDURA:PQ07.5_2

“Erogazione del servizio orientativo”.

C Erogazione

CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza

CO2 - Informazione orientativa

CO3 - Formazione orientativa

CO4 - Consulenza orientativa

CO5 - Gestione dei bilanci di competenze

CO6 - Counselling orientativo

D Monitoraggio e Valutazione

DO1 – Monitoraggio azioni e programmi di orientamento

DO2 – Valutazione dei risultati

7.5.1,

7.5.2

CO1,

CO2,

CO3,

CO4,

CO5,

CO6,

DO1,

DO2

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.5.3 “Identificazione, rintracciabilità e conservazione”

PROCEDURA:PQ07.5_6

“Identificazione e rintracciabilità”

PROCEDURA:PQ07.5_7

“Gestione e conservazione dei materiali”

7.5.3

7.5.5

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.5.4

“Proprietà del Cliente”

7.54

MANUALE QUALITA’

CAP. 7.6 “Dispositivi di monitoraggio e misurazione”

7.6

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.1.1

“Soddisfazione del Sistema Cliente”

PROCEDURA:PQ08.2_1

“Soddisfazione del Sistema Cliente”

G Coordinamento e direzione

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G6 - Gestione degli accordi con la committenza

D Monitoraggio e Valutazione

DF1 – Monitoraggio azioni e programmi di formazione

DF2, DO21 – Valutazione dei risultati

DO1 – Monitoraggio azioni e programmi di orientamento

8.2.1

G3,

G6,

DF1,

DF2

G3,

G6,

DO1,

DO2

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.1.2

“Verifiche Ispettive Interne”

PROCEDURA:PQ08.2_2

“Verifiche Ispettive Interne”.

8.2.2

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.1.3.1

“Monitoraggio e Misurazione Servizio Formativo”

PROCEDURA:PQ08.2_3

“Monitoraggio, misurazione, valutazione e validazione del servizio formativo”

G Coordinamento e direzione

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

H Amministrazione

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

D Monitoraggio e Valutazione

DF1 – Monitoraggio azioni e programmi di formazione

DF2 – Valutazione dei risultati

F Qualità e Ricerca

FF1 Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

8.2.3

8.2.4,

7.5.2

G3,

H2,

DF1,

DF2,

FF1

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.1.3.2

“Monitoraggio e Misurazione Servizio Orientativo”

PROCEDURA:PQ08.2_4

“Monitoraggio, misurazione, valutazione e validazione del servizio orientativo”

G Coordinamento e direzione

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

H Amministrazione

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

D Monitoraggio e Valutazione

DO1 – Monitoraggio azioni e programmi di orientamento

DO2 – Valutazione dei risultati

F Qualità e Ricerca

FO1 Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

8.2.3

8.2.4,

7.5.2

G3,

H2,

DO1,

DO2,

FO1

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.2 “ Non Conformità e Azioni Correttive e Preventive”

PROCEDURA:PQ08.3_1

“Analisi e trattamento delle non conformità, Azioni correttive e preventive”

G Coordinamento e direzione

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

D Monitoraggio e Valutazione

DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione/orientamento

DF2 - Valutazione dei risultati e dei servizi orientativi

DO1 – Monitoraggio azioni e programmi di orientamento

DO2 – Valutazione dei risultati

F Qualità e Ricerca

FF1, FO1 Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

FF1 Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

8.3

8.5

G3,

DF1,

DF2,

FF1

G3,

DO1,

DO2,

FO1

MANUALE QUALITA’

CAP. 8.3 “ Analisi dei dati”

PROCEDURA:PQ08.4_1

“Analisi dei dati”.

G Coordinamento e direzione

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

H Amministrazione

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 - Controllo economico

H3 - Rendicontazione delle spese

F Qualità e Ricerca

FF1, FO1 Gestione sistema qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

8.4

G3,

H1,

H2,

H3,

FF1

G3,

H1,

H2,

H3,

FO1

Qualità e Accreditamento per la Formazione